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2017年財政支出項目績效評價報告(全域旅游創建工作經費)

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來源:省旅游委 時間:2018-07-27

附件4-4

財政支出項目績效評價報告

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  2016年1月29日,現文化和旅游部副部長原國家旅游局李金早局長在海口召開的全國旅游工作會議上,正式提出要將海南作為全國首個“全域旅游”創建示范省,該項目資金用于推動全省全域旅游發展工作經費。

  (二)項目績效目標

  充分利用好全域旅游項目經費,圍繞全域旅游有關課題研究開展二次課題研究;開展三期培訓,提高省及市縣有關領導干部推進全域旅游建設的能力和水平;開展全域旅游專題調研,省內外調研全域旅游工作;開展全省12個首批創建市縣的初步驗收、抓好頂層設計文件的貫徹落實、印發全域旅游簡報等重點工作,全面深入推進海南全域旅游示范省建設。

  參加、舉辦國際旅游商品博覽會、中國特色旅游商品大賽等活動,展示和宣傳海南旅游商品;對全省旅游景區、旅游小鎮和鄉村旅游點進行評定和復核,組織旅游景區管理人員、旅游商品管理人員和鄉村旅游、旅游扶貧管理人員進行業務培訓。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

  資金基本到位。

  (二)項目資金使用情況分析

  資金按照單位財務制度,實行先立項,再報經費,并采取分期付款方式進行支付。

  2017年,我們充分發揮全域旅游項目經費的保障作用,積極謀劃項目并全力抓好貫徹落實,各項工作進展順利,特別是在全域旅游示范區創建方面,一是多次積極赴國內外開展深入調研四次,按照開展大研討大討論活動的要求形成了創建全域旅游示范省的工作調研報告,為全域旅游示范省建設的深入推進提供了有力的理論指導;結合實際開展全省12個首批創建市縣的初步驗收,全面總結各市縣的工作亮點、存在的實際問題和困難,形成總驗收評估報告上報省政府,并將結果及時反饋各市縣督促加快整改;二是組織全域旅游培訓及專題會議四期,積極配合開好全省全域旅游示范省創建工作推進大會、省旅游系統“大研討大行動”市縣旅游委(局)主任(局長)座談會暨海南創建全域旅游示范省驗收工作座談會等重要會議,對全域旅游創建工作形成了有力推動,精心策劃組織了兩期全域旅游專題培訓,全面提高各市縣各部門的創建能力與水平;三是積極開展全域旅游有關課題研究三次,按照國家旅游局《全域旅游示范區創建工作導則》最新要求,結合推進全域旅游示范省建設中出現的新情況、新問題,在對國家《導則》進行梳理對標的基礎上,啟動了《海南省創建國家全域旅游示范區認定標準》修訂工作,使之成為更加科學有效的行動指南。同時按照開展大研討大討論活動的要求形成了創建全域旅游示范省的工作調研報告,四是全力抓好貫徹落實,一是積極提升推進全域旅游“點”的建設,全年對旅游景區進行評定、復核共4批次,十五天為一批次;鄉村旅游點、旅游小鎮的評定和全年評定40家鄉村旅游點、旅游小鎮,檢查指導和鄉村旅游點、旅游小鎮30批次;先后舉辦旅游景區管理人員培訓班、旅游商品管理人員培訓班、鄉村旅游和旅游扶貧培訓班,培訓總人數達到500人。

  (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等)

  2017年,在委領導的正確領導下,在委辦公室的精心指導下,旅游產業處嚴格執行我委財務管理制度各項規定,按照委領導關于用好全域旅游經費的指示精神,統籌謀劃實施項目,確保項目經費都使用在刀刃上、落到實處,有力推動實現了經費使用效益最大化。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。項目單位建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)

  資金按照單位財務制度,實行先立項,再報經費,并采取分期付款方式進行支付。按照合同約定的內容、標準和工期執行。

  (二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)

  全域旅游創建工作目標設定依據充分、明確、合理,項目建設符合省委、省政府相關規定。項目實施過程中,遵循先事項申請,再根據實際情況制定相應的經費方案。項目結束后都進行驗收,實現了項目管理與過程管理的有機結合。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  成本控制良好

  (2)項目成本(預算)節約情況

  有采取多種措施節約成本,節約效果良好。

  2.項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  按照實際工作需要逐步進行,到2017年12月底已完成了既定目標。

  (2)項目完成質量

  2017年,在委領導的正確領導下,在委辦公室的精心指導下,嚴格執行我委財務管理制度各項規定,按照委領導關于用好全域旅游經費的指示精神,統籌謀劃實施項目,確保項目經費都使用在刀刃上、落到實處,有力推動實現了經費使用效益最大化。同時充分發揮全域旅游項目經費的保障作用,積極謀劃項目并全力抓好貫徹落實,各項工作進展順利,特別是在全域旅游示范區創建方面取得階段性成果。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  該項目預期目標已完成。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  2017年全省上下認真落實國家和省委、省政府關于發展全域旅游的決策部署,以“點、線、面”結合全方位推進全域旅游示范省建設,有效推動全省旅游業持續轉型升級、提質增效,推動形成了“日月同輝滿天星、全省處處是美景”的全域旅游發展新格局。2017年組織12個首批全域旅游創建市縣開展初步驗收,形成驗收評估報告,同時督促各市縣加快整改提升,全域旅游示范省創建取得階段性成果。

  4.項目的可持續性分析

  以“點、線、面”結合全方位推進全域旅游示范省建設,有效推動全省旅游業持續轉型升級、提質增效,為我省旅游業發展帶來強大的推動作用。

  5. 項目預算批復的績效指標完成情況分析

  已按照項目進度完成相應的指標。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  無

  五、綜合評價情況及評價結論(按附件4格式附相關評分表)

  項目總分為97分,評價結果為優。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  主要經驗:充分發揮全域旅游項目經費的保障作用,嚴格執行我委財務管理制度各項規定,按照委領導關于用好全域旅游經費的指示精神,統籌謀劃實施項目,確保項目經費都使用在刀刃上、落到實處,有力推動實現了經費使用效益最大化。同時充分發揮全域旅游項目經費的保障作用,抓好頂層設計文件的貫徹落實和創建工作的組織領導。下一步將加強與文旅部的溝通對接,抓好迎檢工作的業務培訓和動員,指導各市縣提前開展自查自評,制定迎檢工作方案,抓好迎檢資料、迎檢現場、迎檢氛圍各項準備,確保順利通過全域旅游示范區的國家驗收,繼續優化升級我省全域旅游“點”的建設,指導各市縣積極開發本地“名、優、特”旅游資源,制定開發創建工作方案,努力創建全域旅游示范省。

  七、其他需說明的問題

  無

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